Время профессионалов

По всем возникшим вопросам Вам ответит

Лукина Наталия

Координатор проекта по международным образовательным программам

тел. +380 44 248-80-77

n.lukina.passat@ukr.net

Сароль Светлана

Координатор проекта по работе с корпоративными клиентами

тел. 044 248-80-77

svetlana@passat-centre.com.ua

г. Киев, ул. Саксаганского, 6, Дом Кино
Регистрация на семинар Выписать счет

ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ПОЛУГОДИЕ 2018 года

ОБЗОР НАЛОГОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ОБНОВЛЕННАЯ ФОРМА НДС-ДЕКЛАРАЦИИ

СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ НН В ДЕЙСТВИИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ПРИБЫЛИ И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

НОВЫЕ НАЛОГОВЫЕ КОРРЕКТИРОВКИ 2018 года 

семинар состоится в Белом зале Дома Кино (г. Киев, ул. Саксаганского, 6)


25 июня 2018 г. (понедельник)


САМАРЧЕНКО Е.Р. -   один из лучших независимых налоговых консультантов 


НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

ОБНОВЛЕННАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ по НДС

с какого периода применять новую форму

дополнительная аналитика относительно незарегистрированных документов, данные по которым отражены в декларации

для каких целей необходима дополнительная аналитика в декларации и каковы последствия неправильного ее отражения

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК в декларации по НДС. Какие из допущенных ошибок невозможно исправить

Отражение в декларации ошибочно составленной налоговой накладной: нужно ли это делать и каковы последствия отражения/неотражения ошибочной накладной

ПОРЯДОК БЛОКИРОВКИ НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ

ситуации, при которых не происходит приостановление регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки;

критерии «отбора» налоговых накладных для приостановления регистрации;

операции, по которым возможна блокировка. Положительная налоговая история, рисковые операции, рисковые налогоплательщики и прочие новые НДС-понятия;

процедура разблокировки, предоставление документов и прочие технические нюансы;

предоставление информации о деятельности налогоплательщика в целях избежания блокировки налоговых накладных. Для кого и в каких случаях это будет работать; 

порядок разблокировки налоговых накладных, регистрация которых приостановлена до 2018 года.

УМЕНЬШЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ по «минусовому» расчету корректировки. Практическое применение новых сроков регистрации РК

СОСТАВЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАКЛАДНОЙ

на несколько оплат/поставок

при частичной предоплате

без отметки «импортированный товар»

на выполненные работы. Указывать ли использованные материалы

Особенности составления РАСЧЕТА КОРРЕКТИРОВКИ на смену номенклатуры

АРЕНДА ИМУЩЕСТВА

гарантийные платежи, штрафы: когда не возникают налоговые обязательства по НДС

база налогообложения, периодичность составления налоговой накладной

перезаключение договора аренды на новый срок: как поступать с улучшениями

АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ НДС-операций

- Бонусы, мотивационные выплаты и прочие поощрения покупателей

- Дата определения налоговых обязательств при отгрузке товара через перевозчика

- Получение ошибочного платежа, «переброски» сумм с одного договора на другой и другие сложные ситуации

- Операции с компьютерными программами, базами данных. Особенности применения льготного налогообложения

- Определение базы налогообложения при поставке продукции собственного производства

- Бюджетное возмещение: возможно ли его получение при перечислении предоплаты поставщику

- Анализ некоторых операций, осуществляемых во внешнеэкономической деятельности (в т.ч. «дешевый» импорт и экспорт, возврат ранее импортированного товара, бесплатное получение товара от нерезидента)

- Налоговый кредит при импорте товаров: можно ли отражать по предварительной ТД?

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

- Очередные изменения в перечень стран с низконалоговой юрисдикцией (с 25.04.2018 исключена Болгария)

- Контролируемые операции в 2018 году. Фискальный подход налоговиков

- Корректировки финрезультата на суммы:

«старой» возвратной финпомощи

обеспечения выплаты пенсий

- Анализ проекта изменений в форму декларации по налогу на прибыль.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ПРИБЫЛИ ЗА ПОЛУГОДИЕ 2018 

- Как заполнить приложения к декларации за полугодие по «старой» форме, если нужно отразить «новые операции»

- Отражение в декларации различных корректировок, в частности при:

возврате собственнику арендованного имущества и списании недоамортизированной суммы ремонтных расходов;

списании безнадежной задолженности;

бесплатной передаче товаров/услуг, предоставлении безвозвратной финпомощи;

перечислении денежных средств неприбыльным организациям.

КАССОВЫЕ НОВАЦИИ 2018
ОТЧЕТ ПО ЛЬГОТАМ

расчет суммы льготы по налогу на прибыль при переносе убытков прошлого года в текущий отчетные период;

особенности отражения суммы льготы при составлении Отчета нарастающим итогом;

исправления в Отчете по льготам: как и когда это можно сделать.

НДФЛ

- Аренда недвижимости, получение физлицом гарантийного платежа

- Расходы при командировке: такси, VIP-залы и проч.

- Работа по совместительству. Ограничения, особенности расчета некоторых выплат

- Проверки Гоструда и сроки применения штрафов

ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ физлицам:

основные правила, предусмотренные новым Законом об ООО;

налогообложение дивидендов физлицам.

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ

оплата билета при выбытии работника в командировку из места отдыха

НАЛОООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ в виде компенсации стоимости коммунальных услуг при выплатах по договорам аренды

ВЫПЛАТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ по деятельности, которая не предусмотрена в его учетных данных

РЕГИСТРАЦИЯ  УЧАСТНИКОВ НА СЕМИНАР  9-30          ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ  10-00  -  17-00

Стоимость  участия  одного  слушателя  семинара  составляет  1695 грн.  без НДС

Ждем вас на семинаре 25 июня!

Консультант / бизнес-тренер

Самарченко Елена Романовна

Самый популярный налоговый консультант, один из лучших независимых экспертов по налогообложению, специализация - налог на прибыль, НДС и НДФЛ, автор многочисленных статей по налогообложению газеты "Бухгалтерия"

Подробнее
23.06.2018
Сегодня
Жагло Виктория Павловна
празднует свой День Рождения!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
У кого еще День Рождения?