Время профессионалов

По всем возникшим вопросам Вам ответит

Лукина Наталия

Координатор проекта по международным образовательным программам

тел. +380 44 248-80-77

n.lukina.passat@ukr.net

Сароль Светлана

Координатор проекта по работе с корпоративными клиентами

тел. 044 248-80-77

svetlana@passat-centre.com.ua

г. Киев, ул. Саксаганского, 6, Дом Кино
Регистрация на семинар Выписать счет

НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ 
ОБЗОР ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ 
КВАРТАЛЬНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ за 9 месяцев 2018 года

семинар состоится в Белом зале Дома Кино (г. Киев, ул. Саксаганского, 6)


24 октября 2018 г. (среда)


САМАРЧЕНКО Е.Р. -   один из лучших независимых налоговых консультантов 


НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

1. Особенности составления НАЛОГОВЫХ НАКЛАДНЫХ:

отражение налогового кредита без налоговой накладной (счета на электроэнергию, воду и проч.)

отражение кредита по налоговым накладным с несущественными недостатками (цена с тремя и более знаками за запятой, некорректное название и т.д.)

«объединение» и «дробление» поставок для составления налоговых накладных: мнение налоговых органов

операции с подарочными сертификатами: как формировать номенклатуру в налоговой накладной 

составление налоговой накладной при округлении сумм в чеке РРО

2. РАСЧЕТЫ КОРРЕКТИРОВОК к налоговым накладным:

дата и порядок регистрации покупателем минусового расчета корректировки

возврат оплаченного товара: период и порядок корректировки НДС

3. АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ:

начисление налоговых обязательств в случае, когда ДАТА ОТГРУЗКИ товара не совпадает ни с датой получения товара покупателем ни с датой перехода права собственности на товар

гарантийные платежи как безНДС-ная АЛЬТЕРНАТИВА ПРЕДОПЛАТЫ

обычные цены при передаче имущества в аренду

учет НДС при СПИСАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ перед нерезидентом

ВОЗВРАТ импортированного товара: нужна ли корректировка налогового кредита

как отражать НДС при использовании работником мобильной связи в личных целях

ПРОСТОЙ ОБОРУДОВАНИЯ, учет НДС по расходам, связанным с поддержанием оборудования в рабочем состоянии

БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕДАЧА товаров (в том числе подарки работникам). Какие документы необходимо составить для неначисления налоговых обязательств

офисные расходы (вода и проч.) для НДС-учета. Как, по мнению налоговиков, можно избежать «нехозяйственности» таких затрат

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА при порче (утере) товаров по вине перевозчика. Когда и в каком порядке начисляется НДС

бесплатное получение УСЛУГ ОТ НЕРЕЗИДЕНТА: возникают ли налоговые обязательства

паевой взнос на развитие инфраструктуры населенного пункта: что в учете НДС?

ПЕРЕВОД ДОЛГА, уступка права требования: «двойные» обязательства у одной стороны и отсутствие налогового кредита у другой стороны сделки

РЕМОНТ автомобиля за счет страховой компании. Как ремонт отражается в учете собственника автомобиля

УЦЕНКА запасов. Позиция налоговиков относительно НДС с суммы уценки

определение базы налогообложения при СПИСАНИИ испорченной готовой продукции

ЛИКВИДАЦИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ (в том числе по самостоятельному решению налогоплательщика). Документы, необходимые для неначисления НДС: Минфин расставляет точки над «і»

4. ДЕКЛАРАЦИЯ по НДС, нюансы составления

заполнение приложени1 Д2 и Д3 к декларации. Порядок расчета отрицательного значения

исправление ошибок в декларации и в приложениях к ней

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

1. Порядок учета отдельных операций в целях расчета НАЛОГОВЫХ КОРРЕКТИРОВОК:

СПИСАНИЕ недостач запасов и необоротных активов

БЕСПЛАТНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ объектами недвижимости: учет прибыли, а также налогообложение у собственника недвижимости

перечисление нерезиденту членских взносов. Приравнивается ли такая выплата к безвозвратной финпомощи

приобретение товаров/услуг у нерезидентов. Какие документы необходимы для избежания увеличения финрезультата

продажа основных средств. Когда НЕ ПРОВОДИТСЯ налоговая корректировка?

2. ОПЕРАЦИИ С НЕОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ:

улучшение объектов основных средств и увеличение срока полезного использования: как это влияет на налоговый учет

амортизация объектов основных средств в период их ремонта, модернизации, реконструкции

налоговый учет объектов инвестиционной недвижимости

3. ПАССИВНЫЕ ДОХОДЫ НЕРЕЗИДЕНТОВ

штрафы, членские взносы в пользу нерезидента и налог на репатриацию 

4. ОБНОВЛЕННАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ (проект или нормативка?)

5. Предоставление ФИНОТЧЕТНОСТИ за 9 месяцев: в каком объеме подавать с учетом изменений, внесенных в нормативные документы

ВЭД-ОПЕРАЦИИ

Налоговый и бухгалтерский учет некоторых операций во внешнеэкономической деятельности

1. Импорт без ввоза, экспорт без вывоза (покупка и одновременная продажа товара за территорией Украины). 

2. Налогообложение импорта и экспорта в случае, когда валюта цены товара (услуги) отличается от валюты платежа

НДФЛ

1. Расходы на командировку (такси, VIP-залы и проч.)

2. Продажа физлицу застрахованного автомобиля

3. Налогообложение денежных средств, полученных физлицом по договору уступки права требования

4. Налогообложение услуг, предоставленных физическим лицом - нерезидентом

5. Выплата «зарплатных выплат»(оплата труда, больничные и т.д.) свыше 50 тыс. грн.: нет ограничений?

РЕГИСТРАЦИЯ  УЧАСТНИКОВ НА СЕМИНАР  9-30          ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ  10-00  -  17-00

Стоимость  участия  одного  слушателя  семинара  составляет  1730 грн.  без НДС

Ждем вас на семинаре 24 октября!

Консультант / бизнес-тренер

Самарченко Елена Романовна

Самый популярный налоговый консультант, один из лучших независимых экспертов по налогообложению, специализация - налог на прибыль, НДС и НДФЛ, автор многочисленных статей по налогообложению газеты "Бухгалтерия"

Подробнее
17.10.2018
Сегодня
Чепиль Татьяна Васильевна
празднует свой День Рождения!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
У кого еще День Рождения?