Время профессионалов

По всем возникшим вопросам Вам ответит

Лукина Наталия

Координатор проекта по международным образовательным программам

тел. +380 44 248-80-77

n.lukina.passat@ukr.net

Сароль Светлана

Координатор проекта по работе с корпоративными клиентами

тел. 044 248-80-77

svetlana@passat-centre.com.ua

ВЕБИНАР
Регистрация на семинар Выписать счет

ВЕБИНАР: Онлайн участие, доступ к видеозаписи, ответы на вопросы, допматериалы в электронном виде


УЧЕТНО-НАЛОГОВЫЕ «КОРОНАВЕСТИ»

НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ за 1 кв. 2020
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И НАЛОГОВЫЕ НОВАЦИИ  с 01.01.2020 г.

Актуальные вопросы, которые волнуют бухгалтеров – практиков!

ВЕБИНАР: Онлайн участие, доступ к видеозаписи, ответы на вопросы, допматериалы в электронном виде


16 апреля 2020 г. (четверг)
НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ 10-00


МИЛОН-КОЗЛОВА М.Е. -   один из лучших независимых налоговых консультантов 

 

I. УЧЕТНО-НАЛОГОВЫЕ «КОРОНАВЕСТИ»

1. АНАЛИЗ «КАРАНТИННЫХ» ЗАКОНОВ № 530 и  №533.

Мораторий на проверки госорганов 

Отмена налоговых штрафов 

Коронавирус и регистрация НН

Освобождение предпринимателей от уплаты ЕСВ

РРО-отсрочка

Карантин признали форс-мажором

Имущественные налоги: нюансы послабления и самоисправлени

Налоговики «по следам» антикоронавирусных послаблений – анализ информационного письма ГНСУ от 20.03.2020 г. № 7

2. Работники и карантинные вопросы

Работа и на удаленке

Отпуск «за свой счет»

Оплачиваемый очередной отпуск

Простой: оформляем и оплачиваем

«Трудовая» доплата и ЕСВ-разница

Больничные во время карантина

Отмена командировки из-за карантина: снимаем бронирование, сдаем билеты

3. Боремся с коронавирусом – бухгалтерские вопросы

Дезинфицирующие средства, респираторы, маски для лица и защитные рукавицы – как отразить в учете

Амортизация в период карантина: быть или не быть?

Др. учетно-налоговые «карантинные» моменты


I.
НАЛОГОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ — 2020 

II. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ.

1. УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ ПОРЯДОК БЛОКИРОВКИ НН/РК: ЧТО НА ЭТОТ РАЗ!

Признаки безусловной регистрации НН/РК

Критерии рисковости плательщика

Критерии рисковости осуществления операций

Показатели позитивной налоговой истории

Таблица данных

2. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НДС. ПРАКТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ ПОСЛЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФОРМЫ В ЯНВАРЕ 2020 ГОДА.

Отражение налоговых льгот в декларации по НДС. Что с января 2020 г. считается льготами

Формула расчета льгот по НДС. 

Порядок заполнения таблицы 2 Додатка 6. Какие показатели использовать, из каких документов (бухгалтерских регистров) их брать?

Существуют ли штрафные санкции за ошибки при расчете льготы?

Особенности заполнения заявления на возвратденежных средств с казначейского счета (Д4)

Особенности уплаты НДС при подаче уточненных деклараций.

3. НН/РК, ТЕКУЩИЕ ВОПРОСЫ:

Отражение НК по НН с несущественными недостатками (ед. изм., цена с тремя и более знаками после запятой, некорректное название товара и т.д.)

Заполнение сводныхНН в зависимости от причины составления 

РК при замене номенклатуры, изменении количества/цены

Проблемы, связанные с РКнавозврат оплаченного товара, при «привязке» цены к валютному курсу и пр.

Как откорректировать НО при изменении стоимости «нерезидентских» услуг?

Правила «обнуления» ошибочных НН. 

Сроки регистрации покупателем «минусового» РК и связанные с этим проблемные ситуации. К кому, когда и за что могут применить штраф

4. БАЗА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИ ПОСТАВКЕ:

Готовой продукции (работ, услуг).Как производителю обосновать обычные цены?Что считать обычной ценой при бесплатных раздачах (вт.ч. в рекламных целях).

Покупных товаров.Что считать ценой приобретения?

Возможности уменьшения цены приобретения в учете.

Основных средств.Что желательно сделать до продажи ОС, чтобы сэкономить на налогах (НДС, прибыль, НДФЛ).

Ликвидация ОСпоставка или не поставка? Какие документы необходимо иметь, чтобы «с пользой» отразить эту операцию в учёте.

Продаём металлолом: кому и как?

5. РЕКЛАМНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ РАЗДАЧИ ТОВАРОВ/ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ:

Что относится к понятию «товар» и как это трактует налоговая.

В каких случаях бесплатные раздачи не приводят к возникновению дохода и НДС?

Если доначисление НДС все же необходимо, то как это правильно сделать?

Какую базу налогообложения выбрать и на что обратить внимание.

 

III.  ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ПРИБЫЛИ и ФИНОТЧЕТНОСТЬ И ЗА 1 КВ. 2020

1. ФИНОТЧЕТНОСТЬ ЗА 1 КВ. 2020 Г.- ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ.

Критерии микро/малые/средние/большие для финотчетности в 2020 году - практические вопросы и ситуации;

Кто и кому сдаетФО за 1 ква. 2020 г. Порядок, сроки, состав финотчетности. 

Финотчетность в налоговую вместе с аудиторским заключением – когокасаться и с какого периода.

2.  НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ: ВАЖНЫЕ АКЦЕНТЫ!

Декларация по прибыли за 1 квартал: кто, кому, в какие сроки. Форма декларации,

Перенос убытков, заполнение приложения ПП о льготах. Как НЕ показывать    убыток в декларации по прибыли?

Арендные, «амортизационные» разницы в свете последних разъяснений.

Долгосрочные кредиты (процентные займы).Дисконтирование и отражение дохода. Какова ответственность за игнорирование дисконтирования

Беспроцентная возвратная финпомощь от учредителей.

Помощь со сроком возврата менее года, но с дальнейшей пролонгацией– проблемная операция при проверке!

Обеспечения (возможные виды и порядок начисления, пример налоговых корректировок на разницы).

Благотворительность не во благо п/п? Предоставление помощи неприбыльным организациям

Электронный документооборот с контрагентом: на что обратить внимание

3. ОПЕРАЦИИ С ЗАДОЛЖЕННОСТЯМИ (СОМНИТЕЛЬНЫМИ, БЕЗНАДЕЖНЫМИ, ПРОЩЕННЫМИ):

Определение момента списания задолженности. Какими способами можно отсрочить списание долга.

Доход от списания кредиторской задолженности.

Оптимальный период признания дохода для п/п, подающих квартальную декларацию по налогу на прибыль.

Резерв сомнительных долгов.Так ли он нужен, если речь идет исключительно о налоговых расходах.Условия включения списанной дебиторской задолженности в налоговые расходы.

Прощение долга: особенности бухучета, напрямую влияющие на налоговый учет.

4. ТОПОВЫЕ ВЭД-ВОПРОСЫ!

Инкотермс-2020: что изменилось с 1 января?

Бесплатный экспорт: об учете и валютном надзоре

Импорт товаров и налог на прибыль. Когда без разниц, а когда с разницей ?

Варианты кредит-ноты от нерезидента

Валютные командировки в вопросах и ответах

5. НЕМНОГО О НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРКАХ

o Основные критерии, которые увеличивают шанс проведения проверки

Документальные проверки за предыдущий период: порядок отражения в бухучете сумм доначисления налога, штрафа, пени.

IV.-БОЛЬНИЧНЫЕ С 01.04.2020: ЧТО ЭТО И КАК С НИМИ РАБОТАТЬ БУХГАЛТЕРУ. 

Стоимость  участия  одного  слушателя  вебинара  составляет  1200 грн.  без НДС

Получатель: ФОП Шимко Людмила Олексіївна (платник єдиного податку),

Код ЗКПО  2136703507 UA143003460000026004017075701

рахунок  26004017075701 ПАТ «АЛЬФА-БАНК» МФО 300346

За послугу консультування згідно рахунку № 444 від 17.03.2020 р.

 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ  (044) 248-80-77  248-70-19

Ждем вас на вебинаре 16 апреля!

 

 

 

Консультант / бизнес-тренер

Милон-Козлова Марина Евгеньевна

Сертифицированный бизнес-тренер, независимый консультант  по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, обладатель награды в номинации "Лучший бизнес-тренер Восточной Европы 2009 года", обладатель награды Аудиторской палаты Украины за вклад в развитие МСФО в Украине, профессиональная квалификация подтверждена дипломом АССА  DipIFR(Rus).

Подробнее
02.04.2020
Сегодня
Петренко Валинтина Александровна
празднует свой День Рождения!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
У кого еще День Рождения?