ВЕБИНАР: онлайн участие, формат занятий максимально приближен к привычному семинару, доступ к видеозаписи, ответы на вопросы в реальном времени в процессе занятий, допматериалы в электронном виде
НАЛОГОВЫЕ НОВАЦИИ за 9 месяцев 2020 г.
ЗАКОН № 786 ВСТУПИЛ В СИЛУ
БЛОКИРОВКА НН/РК
ТАБЛИЦА ДАННЫХ ПЛАТЕЛЬЩИКА НДС: пример заполнения
ФОРМА № 20-ОПП: внимание к деталям
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ПРИБЫЛИ за 9 месяцев: подаём с учётом изменений
ФОРМА № 1ДФ – старая, признаки доходов и штрафы – новые
29 октября 2020 г. (четверг) НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ 10-00
МИЛОН-КОЗЛОВА М.Е. - один из лучших независимых налоговых консультантов
I. ОПЯТЬ ИЗМЕНЕНИЯ - Закон № 786 подписан и уже вступил в силу
• ФОПы без книг учета доходов - с какой даты?
• Электронный документооборот с налоговиками
• Снижение штрафов по регистрации НН
II. НДС – АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ — нужные ответы!
1. Обновились коды УКТВЭД: как теперь заполнять НН?
• Разъяснение налоговиков, оплошность разъяснения
• Авансы, расчет корректировки
• Если раньше делали не так
• Право на налоговый кредит, если в НН допустили ошибку в коде УКТВЭД
2. БЛОКИРОВКА НН/РК
• Что надо помнить, чтобы не попасть в блокировочные проблемы
• Безусловная регистрация НН/РК
• Таблица данных плательщика НДС – пример заполнения
• Если Таблицу не учли
• Как быть, если Таблица была учтена, а потом отменена?
• Что делать рисковому плательщику?
• Показатели положительной налоговой истории плательщика
• Почему могут заблокировать отрицательный РК?
• РК на возврат товара заблокирован, какие документы помогут в этой ситуации ?
• Документы на разблокировку: пригодится все!
• Если поставщик не предпринимает мер для разблокировки НН
• Форма № 20-ОПП: внимание к деталям
3. НДС – ВОПРОСЫ ИЗ ПРАКТИКИ
• НК на основании временной таможенной декларации: право или обязанность
• Продажа ниже себестоимости. Убыточные операции, в т.ч. при экспорте
• Дата оформления экспортных ТД и ее увязка с датой налоговых накладных по ставке НДС 0%. Мнение МФУ и ГФС
• Бесплатные раздачи товаров в рекламных целях: когда без НДС
• НДС-последствия возмещения утраченного товара
• Правило «1095 дней» по налоговому кредиту, примеры применения и последствия этого правила
• Сдали макулатуру: нужно ли рассчитывать льготу в приложении Д6
• Ошибочные, задвоенные НН/РК
III. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 2020 – что учесть?
1. Декларация по прибыли за 9 месяцев 2020 г.: подаём с учётом изменений
• Форма, сроки, финотчетность вместе с декларацией
• Порог годового дохода для неприменения налоговых разниц
• Производственный метод амортизации для налоговых целей: кто, когда, как
• Ускоренная амортизация: условия применения и практические моменты
• Аренда, ремонты, улучшения, ликвидация, продажа основных средств
• Основные средства временно не используются
• ОС с нулевой стоимостью – надо ли проводить дооценку и как она влияет на налоговый учёт
• Как правильно перенести в декларацию отрицательное значение прошлых лет, отражение льготы по налогу на прибыль в связи с уменьшением объекта н/о
• Сомнительная и безнадёжная задолженность. Положительное вмешательство Минфина в решение спорных вопросов в пользу налогоплательщиков
• Списываем дебиторку, под которую раньше РСД не создавали – возникают ли налоговые разницы
• Безвозвратная финпомощь: когда плательщик прибыли увеличивает финрезультат
• Учет возвратной финансовой помощи
• Как определить ставку дисконтирования: варианты от Минфина
• Защита от дисконтирования и способы ухода от него
• Помощь неприбыльным организациям и налоговые разницы
• Операции с нерезидентами без деловой цели
• Экспортно/импортные налоговые разницы
2. Первичные документы: оформляем правильно
• Опоздавшая первичка: как отразить расходы
• Электронный документооборот с контрагентом: на что обратить внимание
• Акт на услуги: как составить, чтобы подтвердить реальность операции
IV. НДФЛ, ВОЕННЫЙ СБОР, ЕСВ
• Форма № 1ДФ – старая, признаки доходов и штрафы – новые
• Из офиса за парту: вопросы обучения работников
• Путевка работнику от предприятия
• Нецелевая благотворительная помощь: как выдать и НЕ обложить
• Помощь на лечение: способы освобождения от обложения НДФЛ
• Подарки от работодателя работникам – спрашивали? Отвечаем
• Представительские расходы. Питание
• Работник отработал неполный месяц: как начисляется ЕСВ?
Стоимость участия в вебинаре составляет 1360 грн. без НДС
Получатель: ФОП Шимко Людмила Олексіївна (платник єдиного податку),
Код ЗКПО 2136703507 UA143003460000026004017075701
рахунок 26004017075701 ПАТ «АЛЬФА-БАНК» МФО 300346
За послугу консультування згідно рахунку № 772 від 24.09.2020 р.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ (044) 248-80-77 248-70-19
Ждем вас на вебинаре 29 октября!